目录

一、部门概况................................ 1

(一) 主要职责................................. 1

（二）人员情况............................... 2

二、部门决算基本情况........................ 2

（一）预算执行情况分析........................ 2

（二）关于“三公”经费支出说明................ 2

（三）关于机关运行经费支出说明................ 2

（四）关于政府采购支出说明.................... 3

（五）关于国有资产占用情况说明................ 3

（六）关于2018年度预算绩效情况的说明......... 3

1、预算绩效管理工作开展情况................ 3

2、部门决算中项目绩效自评结果.............. 4

三、名词解释................................ 4

四、2018年度部门决算公开表格................ 5

一、部门概况

(一) 主要职责

负责本级政务服务大厅日常管理工作，检查、指导、考评下级政务服务机构和便民服务机构的工作；

研究制定本级政务服务大厅各项规章制度；

审核本级政府部门进入或退出本级政务服务大厅的政务服务事项，组织协调、监督指导进驻部门开展行政审批等政务服务工作，并根据上级要求和本地实际调整服务事项；

对本级政务服务大厅各办事岗位及工作人员进行日常监管和考评，并将考评结果及建议通报派驻单位；

受理对本级政务服务大厅工和人员的投诉，并及时向投诉人员反馈调查、处理情况；

承担本级政务服务大厅电子政务平台的建设管理、运行维护等工作；

组织本级政务服务大厅工作人员进行行政审批业务、规范化服务和电子政务技能等培训工作；

负责组织协调市级要关部门对重大投资建设项目实施代办；对需多个部门审批的事项进行牵头协调，并组织职合办理；

完成上级交办的基他工作。

（二）人员情况

编制人数11人，年末实有人数12人：其中：在职人数12人。

二、部门决算基本情况

（一）预算执行情况分析

预算收入为441.47万元，人员经费253.54万元，日常公用经费37.93万元，项目经费150万元。

本年费用支出444.62万元，其中：人员经费253.53万元，日常公用经费54.18万元，项目经费136.91万元。

（二）关于“三公”经费支出说明

三公经费预算6万元，其中：公务接待费2万元，公务用车运行维护费4万元，三公决算支出3.28万元，其中：公务接待费0.7万元（接待8批次，接待人次79人），公务用车运行维护费2.57万元(公务用车保有量2台）。因公出国费0万元。

（三）关于机关运行经费支出说明

本单位2018年度机关运行经费支出35.72万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2017年增加9.91万元，增幅38.37%。主要原因是：新增了食堂用水用电

（四）关于政府采购支出说明

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本单位2018年度政府采购预算61万元，其中服务类45万元，货物类16万元；2018年度政府采购支出总额40.82万元，其中：政府采购货物支出3.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出37.35万元。授予中小企业合同金额40.82万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额40.82万元，占政府采购支出总额的100%。

（五）关于国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，其他用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

截至2018年12月31日，固定资产价值139.36万元，上年度126.60万元，增幅10.07%，新增购入办公设备。

（六）关于2018年度预算绩效情况的说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金136.91万元，占一般公共预算项目支出总额的91.27%。从评价情况来看，在项目管理过程中，我办按照财务管理制度，专款专用，保障了项目的顺利实施和资金规范安全运行。

组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看， 2018年全年支出444.62万元，总绩效得分91分。我单位总体支出绩效完成率较高，为深化行政审批制度改革，创新行政审批工作模式提供了有力的保障。

2、部门决算中项目绩效自评结果

大厅及网络运维费项目绩效自评综述：项目全年预算数为150万元，执行数为136.91万元，完成预算的91.27%。主要产出和效果：产出：一是数量指标:2018年度中心办结审批服务事项305283件，其中即办件29301件，承诺件275982件，按期办结率达到100%，群众满意率达到100%以上。二是质量指标:实现了在全省范围内“项目最少、时限最短、收费最低”目标。效果：不断完善信息互通、办件联动、审批对接，为黄石企业每年减负过亿元，营造了良好的政务服务环境，为我市优化经济环境可持续发展奠定了基础。存在的问题：项目预算编制不够精细，绩效指标设置不够完善。下一步改进措施:加强与财政部门的沟通，提高资金使用效率，不断健全绩效评价工作机制，在绩效管理的组织机构、组织实施、制度体系等各个方面不断探索，大力倡导“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念，营造“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好氛围。

三、名词解释

1、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、社会保障就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

3.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

4、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6、机关运行经费支出：反映用于保障机构正常运行的经费。

7、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待、商务接待（含外宾接待）支出。

四、2018年度部门决算公开表格

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.整体支出绩效自评表