正文
目录
第一部分 部门情况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员构成情况
第二部分 2023年度部门预算公开表(见附件1)
一、2023年部门收支总体情况表
二、2023年部门收入预算情况表
三、2023年部门支出预算情况表
四、2023年财政拨款收支预算总表
五、2023年一般公共预算支出情况表(财政拨款)
六、2023年一般公共预算基本支出预算表(财政拨款)
七、2023年部门“三公”经费支出预算表(财政拨款)
八、2023年政府性基金预算支出情况表
九、2023年国有资本经营预算支出表
十、2023年项目支出表
第三部分 2023年预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
二、部门预算收支增减变化情况说明
三、机关运行经费安排情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费增减变化说明
五、政府性基金预算支出情况说明
六、国有资本经营预算支出情况说明
七、政府采购安排情况说明
八、国有资产占有情况说明
第四部分 项目预算绩效情况
第五部分 其他需要说明的情况
第六部分 专业名词解释
第七部分 预算公开管理文件(见附件4)
完美体育365软件下载_365bet国际娱乐网址_365审核要多久劳动保障监察支队2023年度
部门预算公开
一、部门情况
(一)部门主要职责
完美体育365软件下载_365bet国际娱乐网址_365审核要多久劳动保障监察支队的主要职能包括:开展劳动监察，维护劳动者合法权益。宣传法律法规;检查、督促法律法规执行;受理举报投诉;纠正、查处违法行为;负责市根治欠薪领导小组办公室日常工作。
(二)机构设置及人员构成情况
完美体育365软件下载_365bet国际娱乐网址_365审核要多久劳动保障监察支队为参照公务员法管理事业单位，单位执行的会计制度为政府会计制度，目前单位财政全额拨款编制人数21人，实际在编人数为22人，签订劳动合同招用聘用人员2人，政府雇员2人，现共计人数26完美体育365软件下载_365bet国际娱乐网址_365审核要多久
人。
二、2023年度部门预算公开表(见附件1)
三、2023年预算安排情况说明
(一)部门预算收支情况总体说明
我支队2023年公共预算财政拨款收入为428.88万元，其中基本支出预算数为398.88万元，占总收入93%;项目支出预算数为30万元，占总收入7%。
(二)部门预算收支增减变化情况说明
我支队2023年公共预算财政拨款收入为428.88万元，比2022年预算数248.25万元增加了180.63万元，增长了72.76% ，主要是2021年底新招聘政府雇员2人，2022年通过考试招录和军转干方式新进人员2人，人员经费及公用经费也随之增加;项目支出2023年为30万元(其中，经费拨款(补助)25万元，纳入预算管理的罚没收入安排的拨款5万元)。
(三)机关运行经费安排情况说明
2023年我支队机关运行经费为46.84万元，比2022年39.44万元增加7.4万元，增长了18.76%，主要是2022年新招录公务员1人，军队转业安置1人，相应公用经费增加所致(其中，办公费18万元、差旅费0.5万元、公务接待费0.5万元、工会经费5.16万元、福利费6.45万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费12.23万元)。
(四)一般公共预算财政拨款“三公”经费及增减变化说明
2023年“三公经费”预算数为5万元，与2022年“三公经费”预算数5万元保持持平，无增减变化。
其中公务接待费1万元，与完美体育365软件下载_365bet国际娱乐网址_365审核要多久
2022年保持持平，无增减变化;公务用车运行费4万元，与2022年保持持平，无增减变化;公务用车购置费0万元，与2022年相比无变化;因公出国(境)费0万元，与2022年相比无变化。
(五)政府性基金预算支出情况说明
2023年政府性基金支出预算数为0元，与2022年预算数保持一致，无增减变化。
(六)国有资本经营预算支出情况说明
2023年国有资本经营支出预算数为0元，与2022年预算数保持一致，无增减变化。
(七)政府采购安排情况说明
2023年度政府采购预算数为8.5万元比2022年预算数11.7万元减少3.2万元，下降了27.35%。主要是2022年度我支队新进人员较2021年减少5人，相应的政府采购需求有所减少。其中，日常公用经费3万元(办公费3万元)，劳动保障监察办案(农民工工资清欠)费5.5万元(办公费1.5万元、印刷费4万元)。货物采购3万元，服务采购 5.5万元。
(八)国有资产占有情况说明
截止2022年12月31日，我支队资产总额共计157603.49元(其中，固定资产原值537262元，无形资产原值6800元。固定资产累计折旧379658.51元，固定资产净值157603.49元。无形资产累计折旧6800元，无形资产净值0元。)。
我支队目前共有车辆1辆，为特种专业技术车辆。
无价值50万元以上通用或专用设备。
四、项目预算绩效情况
2023年我支队项目有一个:劳动保障监察办案(农民工工资清欠)费30万元。项目支出主要用于劳动保障法律法规宣传和劳动保障监察执法办案相关经费。
(一)项目概况
1、项目立项背景依据
按照《省人力资源社会保障厅、省编办、省财政厅关于加强全省劳动保障监察执法能力建设的实施意见》(鄂人社发〔2016〕9号)的文件精神，将劳动保障监察履行法定职责所需经费列入同级财政预算予以全额保障，为各项执法活动的开展提供支撑。
2、项目绩效目标
(1)保障支队劳动监察员的各项工资福利。
(2)劳动保障举报投诉案件结案率96%以上，受理农民工工资清欠率95%以上。
(3)全面加强劳动保障监察队伍建设，优化执法方式。充分运用现代移动终端技术，积极推行移动执法办案
(4)提升劳动保障监察队伍执法能力建设，按照专业化的要求，加强岗位培训，在全市召开1-2次劳动保障监察员和协管员的业务培训，着力提升劳动保障监察专兼职人员的业务水平和能力建设。
3、项目绩效评价目的、工作情况
(1)劳动保障监察机构基础设施建设、信息化建设及各项执法经费;(2)开展全市劳动保障监察员、协管员业务培训，印发业务指导书籍加强劳动保障监察办案水平;(3)保障跨地区办案经费;(4)拓展、创新本地劳动保障监察事业发展;(5)宣传劳动法律法规，提高劳动者维权意识。
(二)项目支出绩效目标申报表(见附件2)
(三)项目支出绩效目标批复表(见附件3)
五、其他需要说明的情况
无其他需要说明的情况。
六、专业名词解释
劳动保障监察:是指劳动保障行政机关依法对用人单位遵守劳动保障法律法规的情况进行监督检查，发现和纠正违法行为，并对违法行为依法进行行政处理或行政处罚的行政执法活动。
七、预算公开管理文件(见附件4)
完美体育365软件下载_365bet国际娱乐网址_365审核要多久劳动保障监察支队
2023年2月1日
附件：
