完美体育365软件下载_365bet国际娱乐网址_365审核要多久劳动就业管理局2021年度部门决算公开说明

目  录

一、部门职责

二、机构设置

三、2021年度部门决算情况说明

(一)收支决算的总体情况

(二)决算收入增减变化情况

(三)决算支出增减变化情况

(四)财政拨款收入支出决算情况

(五)一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况

(六)“三公”经费支出情况

(七)机关运行经费支出情况

(八)政府采购支出情况

(九)国有资产占用情况

(十)其他情况

四、2021年度预算绩效情况的说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)绩效评价结果应用情况

五、名词解释

六、附件

一、部门职责

完美体育365软件下载_365bet国际娱乐网址_365审核要多久劳动就业管理局为市人力资源和社会保障局下属事业单位，主要社会功能是负责全市劳动就业工作。主要工作任务为:一是负责贯彻执行党和国家的劳动就业方针政策;二是组织实施再就业工程;三是负责全市用工单位的用人登记和求职人员的求职登记、信息咨询及职业介绍工作;四是负责全市劳动力市场管理;五是负责制定全市就业前培训、再就业培训;六是负责全市失业保险的扩面征收、缴费基数的申报与核定、欠费清缴、基金的管理和使用;七是大力开展社区就业服务，推动社区就业服务向规范化发展;八是负责劳动就业信息的建立和管理，规范管理全市劳动就业城市网，确保城市网各节点连接畅通，并与省网、全国网正常连接;九是负责劳动保障事务代理;十是上级部门及政府交办的其他事项。

二、机构设置

完美体育365软件下载_365bet国际娱乐网址_365审核要多久劳动就业管理局纳入2021年度部门决算汇编范围的单位1个，市劳动就业管理局内设9个职能科室，分别是办公室、财务审计科、失业保险科、劳动保障事务代理科、再就业指导办公室、创业指导工作办公室、信息网络科、人力资源服务办公室、培训科。

完美体育365软件下载_365bet国际娱乐网址_365审核要多久劳动就业管理局编制数为34个。截止到2021年12月31日在职在编人员31人，退休人员33人。

三、2021年度部门决算情况说明

(一)收支决算的总体情况

本单位2021年度财政拨款收入数为2608.79万元，实际支出3298.23万元。

(二)决算收入增减变化情况

本单位2021年度财政拨款收入数为2608.79万元，其中:1、基本支出605.98万元，占总收入23.2%;2、就业管理项目支出228.26万元，占总收入8.7%(其中公共就业服务运行维护经费59.99万元,占总收入2.3%;创业促就业工作经费15万元，占总收入0.6%;公益二类包干经费40万元，占总收入1.5%;其他收入113.3万元，占总收入4.3%);3、就业补助资金1721.52万元，占总收入65.99%;4、涉企减免30万元，占总收入1.1%;5、其他社会保障和就业支出5.5万元，占总收入0.2%;6、死亡抚恤17.52万元占总收入0.7%。

(三)决算支出增减变化情况

本单位2021年度实际支出3298.23万元，具体情况:1、基本支出605.98万元，占总支出18.37%(其中工资福利支出493.91万元，占总支出14.98%;商品服务支出65.78万元，占总支出1.99%;对个人和家庭的补助支出46.29万元，占总支出1.4%);2、就业管理项目支出228.26万元，占总支出6.92%;3、就业补助支出2410.97万元，占总支出73.1%; 4、死亡抚恤17.52万元，占总支出0.53%; 5、其他社会保障和就业支出35.5万元，占总支出1.08%。

(四)财政拨款收入支出决算情况

本单位2021年度财政拨款预算数为1182.76万元，其中基本支出拨款567.76万元，项目支出拨款615万元。全年财政拨款实际收入2608.79万元，支出3298.23万元。

(五)一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况

本单位2021年度实际支出3298.23万元，其中:1、基本支出605.98万元，比年初预算增加38.22万元，原因是追加了7名新晋职工的人员、公用经费;2、项目支出2692.25万元，比年初预算增加2077.25万元，原因是财政部门调整、追加了就业创业服务补贴、公益性岗位补贴、求职创业补贴、其他就业补助等项目预算所致。

(六)“三公”经费支出情况

本单位2021年度 “三公”经费年初预算为2万元，年末“三公”经费实际支出1万元，2020年度我局“三公”经费年初预算为2.28万元，年末“三公”经费实际支出0.1万元。为落实压减三公经费倡议，2021年度相比2020年度预算数减少0.28万元。年末实际支出增加0.9万元，主要是疫情影响减弱，部分公务活动回复开展，支出增加。2021年度因公出国(境)费0万元，出国境团组数为0、人次数为0，2020年度因公出国(境)费0万元，出国境团组数为0、人次数为0，2021年度相比2020年无变化;2021年度公务用车保有量为0，新购置公务用车0辆，支出0万元，公务用车运行维护费0万元，2020年度公务用车保有量为0，新购置公务用车0辆，支出0万元，公务用车运行维护费0万元，2021年度相比2020年度无变化;2021年度公务接待费年初预算为2万元，年末支出1万元，接待9批次，共77人次，2020年度公务接待费年初预算为2.28万元，年末支出0.1万元，接待1批次，共7人次，2021年度相比2020年度预算减少0.28万元，实际支出增加0.9万元。

(七)机关运行经费支出情况

本单位2021年度机关运行经费支出65.78万元，比2020年57.5万元增加8.28万元，增加14.4%;比年初预算58.72万元增加7.06万元，增加12%。主要原因是人员编制数增加。

(八)政府采购支出情况

本单位2021年度政府采购支出总额为5.65万元，其中政府采购货物支出1.65万元、政府采购印刷服务3.99万元。比2020年减少2.39万元，减幅为29.7%。授予中小企业合同金额5.65万元，占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额5.65万元，占政府采购支出总额的100%。

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(九)国有资产占用情况

截至2021年12月31日，单位共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备1台;单位价值100万元以上专用设备0台。

(十)其他情况(举借政府债务情况、扶贫专项资金、政府基金预算收支、财政专项支出、专项转移支付)

无

四、2021年度预算绩效情况的说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金615万元，占年终项目支出总额的22.84%。项目绩效目标基本完成，达到预期效果。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(1)创业促就业工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。

主要产出和效果:一是创业担保贷款完成情况:截止到2021年12月31日，新增贷款24600万元，完成目标任务的189.2%;二是全市新增返乡创业人数1825人，完成目标任务的117.74%，扶持创业7903人，完成目标任务的197.58%，带动就业人数20933人，完成目标任务的209.33%。

存在的问题及原因分析:一是经济下行压力大，影响创业积极性。二是创业环境不佳。三是刺激性政策与外地先进地区相比差距大，留人困难。

下步措施:一是加大宣传，让更多符合规定的创业人员享受到政策福利;二是进一步优化营商环境，打造良好创业环境和营商生态;三是完善工作机制，提高工作效能;四是学习借鉴先进地区先进做法，进一步提升创业平台建设。

(2)公共就业服务运行维护经费项目绩效自评综述:项目全年预算60万元，执行数59.99万元，完成预算的99.98%。

主要产出和效果:一是新增代管人事档案、劳动关系资料196份;档案查询33900人次，退休登记3290人次，档案转递4393次;二是全市公共就业信息网维护率、全市劳动就业综合信息上报及时率、代理劳动关系、社会保险关系结转手续齐全率、全市公共就业信息网正常运转率均达到100%;三是代管、代存档案资料管理规范性要求达标;代管、代存档案资料遗失损毁率要求为0%;服务对象满意度要求达到95%以上。

存在的问题:一是就业信息网络系统维护硬软件更新力度欠缺;二是数据进出渠道不够优化，数据难以整合，一体化程度不强;三是档案管理电子信息化程度不够高。

下步措施:一是及时向上级部门及财政部门报告，争取资金支持加大信息网络系统及档案电子化投入力度，增强信息安全度，提高信息服务质量，满足群众需求;二是以地区为单位，统一标准集中精力进行数据平台建设，打通中间环节，在进行有效及时监管的前提下畅通信息进出渠道。

(3)公益二类包干经费项目绩效自评综述:项目全年预算40万元，执行数40万元，完成预算的100%。

主要产出和效果:一是就业创业培训工作全面开展，全年合计培训2722人次，通过创新培训方式方法，推动部分就业困难人员上岗就业，一定程度上解决了这部分人员面临的困难;二是广泛开展就业服务日、市民服务日活动，宣传就业相关政策，让想体验就业训练的人零距离接触到了中心的专业课老师，提升了对相关职业技能训练的认知，吸引更多潜在学员报名参训，丰富了市场熟练技能人才的供应。

存在的问题:与培训机构开展合作受对方制约较多，特别是专业性较强或是对场地要求较高的培训，尤为明显;培训任务层层加码，导致中心工作人员疲于应付，基础性建设远落后于市场经济需要，吸引力和针对性低。

下步措施:积极向上争取政策支持，提升中心硬件设施，优化专业设置，提高总体竞争力;联动全局力量，争取与更多训练实体合作，扩大培训渠道，增加可选择性，牢牢把握主动权。

(4)就业配套补助工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为434.05万元，执行数为70.84万元，完成预算的16.32%。

主要产出和效果:新增就业41861人，完成年度目标任务 135.03%;城镇失业人员再就业25636人，完成年度目标任务233.05%;就业困难人员再就业人数17023人，完成年度目标任务395.88%。

存在的问题:一是资金每个季度使用进度不均衡，年度预算执行率低;二是大数据信息共享不够完善，如与社保、医保等部门横向沟联不够充分，部分情况难以及时掌握，造成后续问题。

下步措施:一是下一年度年初制定资金全年使用计划，在资金按计划及时下拨的情况下，务必使每季度支出进度大体均衡;二是搞好和其他相关业务部门的横向沟通联系，建好联动机制，确保社保补贴资金安全。

(三)绩效评价结果应用情况

(1)绩效评价结果及发现的问题

总体评分情况

4个预算项目，平均得分95.69分。其中创业促就业工作为100分，网络运行及档案保管为99.5分，公益二类包干项目为100分，就业配套补助为83.26分。

发现的主要问题

企业用工结构性矛盾突出，培训的针对性和有效性不强;受疫情影响，企业普遍存在生产难、留人难、培训难等问题，中小微企业培训主动性不高，缺乏完善的培训体系，而且职工培训意愿较低，培训组织较难，培训效果不佳;就业资金预算执行率低;相关政策宣传工作不到位等。

(2)问题整改情况

提升培训的有效性和针对性

加强市场劳动力供应和企业需求调研，形成企业用工需求的动态信息统计，依托企业、技工学校、职业技能院校等机构开展了企业亟需技能人才的培训工作，一定程度上缓解了特定企业对技能型劳动力的紧张需求;市就业训练中心针对已有培训项目和市场新业态新需求，合理调配资源，挖掘新的培训内容，大大提升了企业参与培训和求职人员参加培训的积极性，努力搭建企业需求和学员培训上岗平台，提高了项目资金的社会效益。

多措并举，力争预算执行率运行在合理区间

2021年市本级就业配套补助经费年初预算434.05万元，年末实际执行数为70.84万元，预算执行率16.32%，结合往年实际，争取在以下方面加以整改。一是加大与业务部门的统筹规划、信息联动，提高预算编制水平，合理地、精准地、科学的编制预算;二是按月按季地编制部门报表，及时发现执行过程中的问题;三是将预算编制、执行情况和科室业务结合，压力传导至具体科室，打通资金和业务之间的隔离，让科室主动想法子提升资金使用的效率和效果，以此推动提高预算执行率;四是定期督促具体业务的报销，防止业务流程结束而财务流程积压、资金淤积影响预算执行。

(3)下一步工作打算

做好问题整改

加大整改落实力度，提高部门联动，确保问题整改落实到位。加强过程监控，降低问题发生概率和产生的负面影响。

梳理工作经验

认真梳理分析各项目实施开展中存在的问题和困难，总结经验、完善制度、查找不足、提出对策，不断改进项目实施工作。

提升项目绩效

高度认识绩效评价工作的目的和意义，认真做好各项工作和成果运用，以争先进位、精益求精的指导思想，全面提高民生项目的质量和效益。

五、名词解释

1、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、工资与福利支出:指在职职工工资、津贴及社会保障缴费支出。

3、商品与服务支出:指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用支出。

4、对个人和家庭补助支出:指行政事业单位离退休职工的工资等方面的支出。

5、“三公”经费支出:指因公出国出境支出、公务用车购置及运行维护费支出、公务接待费支出。

6、机关运行经费支出:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

六、附件

    1、完美体育365软件下载_365bet国际娱乐网址_365审核要多久劳动就业管理局2021年决算公开附表.pdf

    2、2021年度完美体育365软件下载_365bet国际娱乐网址_365审核要多久劳动就业管理局项目绩效自评表.pdf

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2022年9月29日