完美体育365软件下载_365bet国际娱乐网址_365审核要多久劳动保障监察支队2021年度部门决算公开说明

目  录

一、部门职责

二、机构设置

三、2021年度部门决算情况说明

(一)收支决算的总体情况

(二)决算收入增减变化情况

(三)决算支出增减变化情况

(四)财政拨款收入支出决算情况

(五)一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况

(六)“三公”经费支出情况

(七)机关运行经费支出情况

(八)政府采购支出情况

(九)国有资产占用情况

(十)其他情况(举借政府债务情况、扶贫专项资金、政府基金预算收支、财政专项支出、专项转移支付)

四、2021年度预算绩效情况的说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)绩效评级结果应用情况

五、名词解释

六、附件(公开的决算表格)

(一)《收入支出决算总表》

(二)《收入决算表》

(三)《支出决算表》

(四)《财政拨款收入支出决算总表》

(五)《一般公共预算财政拨款支出决算表》

(六)《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

(七)《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

(八)《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

(九)《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

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2021年度部门决算公开说明

一、部门职责

完美体育365软件下载_365bet国际娱乐网址_365审核要多久劳动保障监察支队的主要职能包括:开展劳动监察，维护劳动者合法权益。宣传法律法规;检查、督促法律法规执行;受理举报投诉;纠正、查处违法行为;负责市根治欠薪领导小组办公室日常工作。

二、机构设置

完美体育365软件下载_365bet国际娱乐网址_365审核要多久劳动保障监察支队为参照公务员法管理事业单位，单位执行政府会计制度。2021年年末实际在编人数为20人，签订劳动合同招用聘用人员2人，招聘政府雇员2人，共计人数24人。

三、2021年度部门决算情况说明

(一)收支决算的总体情况

我支队2021年收入为326.89万元，其中，人员经费218.51万元，占总收入66.85%;公用经费36.62万元，占总收入11.2%;项目经费71.76万元，占总收入21.95%。

2021年支出合计为326.89万元。其中，人员经费218.51万元，占总支出66.85%;公用经费36.62万元，占总支出11.2%;项目经费71.76万元，占总支出21.95%。

(二)决算收入增减变化情况

我支队2021年财政拨款收入为326.89万元，比2020年财政拨款收入251.02万元增加了75.87万元，增长幅度为30.22%。2021年财政拨款收入增加原因如下:2021年我支队调走1人，新招录进入7名公务员，根治欠薪任务重，所需人员经费、公用经费及项目经费随之增加。

(三)决算支出增减变化情况

我支队2021年支出合计为326.89万元，比2020年支出合计249.06万元增加77.83万元，增长了31.25%。增加的主要原因是2021年我支队调走1人，新招录进入7名公务员，人员经费支出随之增加，同时根治欠薪任务重，所需公用经费和项目经费增加。

(四)财政拨款收入支出决算情况

我支队2021年财政拨款收入为326.89万元，其中，基本收入255.13万元，占总收入78.05%;项目收入71.76万元，占总收入21.95%。我支队2021年财政拨款支出合计为326.89万元，其中，基本支出255.13万元，占总支出78.05%;项目支出71.76万元，占总支出21.95%。

(五)一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况

我支队2021年一般公共预算财政拨款支出326.89万元，其中，工资福利支出218.51万元，占总支出的66.85% ;商品和服务支出108.38万元，占总支出的33.15%。2021年一般公共预算财政拨款基本支出255.13万元，其中，工资福利支出218.51万元，占基本支出的85.65% ;商品和服务支出36.62万元，占基本支出的14.35%。

(六)“三公”经费支出情况

2021年度“三公”经费支出总额为3.38万元，年初预算数4.9万元。上年决算数4.68万元，比上年减少27.78%。减少的原因为:2021年度，我支队小车财政核定1辆，实有1辆，全年公务用车运行维护费总计2.71万元比2020年4.22万元减少了35.78%，减少的原因是2021年度，我支队公务用车基本正常使用，油耗及损耗维修维护费正常。

2021年度，我支队公务接待费用0.67万元，比2020年0.46万元增加了45.65%，2021年公务接待主要为:接待省劳动保障监察局来支队调研根治欠薪工作1159元;召开部分市州迎考部署根治欠薪标准化项目现场观摩公务接待2700元;迎接国务院督查保障农民工保障工资考核公务接待2255元;大冶市劳动监察大队来黄石接待263元;阳新县劳动保障监察大队来黄石接待365元;2021年度共计公务接待5次，公务接待48人次。

2021年，我支队因公出国(境)费用0元，与2021年因公出国(境)费用持平。

(七)机关运行经费支出情况

本部门 2021年度机关运行经费支出36.62万元，与年初预算数36.62万元持平。持平的主要原因是:严格按照标准定额安排机关运行经费支出。比2020年决算数31.69万元增加4.93万元，增幅15.56%，增加的主要原因是2021年我支队调出1人，新招录公务员7名，导致所需人员经费、公用经费、项目经费均有所增加。

(八)政府采购支出情况

本单位2021年度政府采购支出总额13.36万元，其中:政府采购货物支出8.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.03万元。授予中小企业合同13.36万元，占政府采购支出总额的100%，其中，授予小微企业合同金额13.36万元，占政府采购支出总额的100%。

(九)国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，该车辆为特种专业技术用车，主要用于劳动保障监察外出执法办案;单位无价值50万元以上的通用设备或100万元以上的专用设备。

(十)其他情况(举借政府债务情况、扶贫专项资金、政府基金预算收支、财政专项支出、专项转移支付)

无。

四、2021年度预算绩效情况的说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金25万元为2021年度劳动保障监察办案(农民工工资清欠)费，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，我单位项目严格按照项目用途开支，坚持专款专用，使资金规范安全运行。

组织开展整体支出绩效评价，评价情况来看，我单位强化项目资金管理，保障了项目今年度的顺利实施。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

本单位今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

“劳动保障监察办案(农民工工资清欠)费”项目绩效自评综述:项目全年预算数为25万元。“劳动保障监察办案(农民工工资清欠)费”执行数为19.4万元，执行率为77.64%。主要产出和效益:一是劳动保障监察机构基础设施建设、信息化建设及各项执法经费;二是支付支队劳动保障监察协管员工资及社保、公积金等费用;三是印发劳动法律法规资料及文件印刷费;四是保障跨地区办案经费;五是劳动保障监察执法人员服装配置;六是执法车辆运行维护费等。发现的问题及原因:一是项目预算编制精准化有待提升。项目资金实际执行与预算编制存在差异，归根结底是在项目预算编制过程中，没有对项目资金预算进行系统分析，全面梳理，充分沟通。二是财务管理方法科学化有待完善。在实际工作中，我支队财务人员能够严格落实上级对财政支出绩效管理的相关要求，并能够运用绩效管理工作的基本工作方法，但在面对一些新挑战遇到一些非常规问题时，缺乏科学化的绩效管理方式方法来应对。下一步改进措施:一是进一步加强项目预算的系统化。着眼于项目发展的目标和要求，深入研究项目资金情况，对项目计划和方案进一步梳理整合，明确方向、理清思路、突出重点，加强沟通，形成更清晰、更精准、更科学、更有系统性和可控性的项目预算。二是进一步健全财务管理的制度化。进一步健全完善财务管理的各项规章制度的基础上，坚持实用性和可操作性，不断创新财务管理手段，用新思想、新措施为解决当前实际问题做好顶层设计。

附件:《2021年度劳动保障监察办案(农民工工资清欠)费项目自评表》

2021年度劳动保障监察办案

(农民工工资清欠)费项目自评表

单位名称:完美体育365软件下载_365bet国际娱乐网址_365审核要多久劳动保障监察支队

(三)绩效评级结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况。

至部门决算公开时已对项目进行合理规划和绩效目标管理。

2.部门绩效评价结果拟应用情况。

至部门决算公开时还需加强项目结果与预算安排相结合的管理，提高项目绩效资金使用的精准度。

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五、名词解释

1、劳动保障监察:是指劳动保障行政机关依法对用人单位、劳动者或其他社会组织遵守劳动保障法律法规的情况进行监督检查，发现和纠正违法行为，并对违法行为依法进行行政处理或行政处罚的行政执法活动。

2、“三公”经费:“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费:(1)因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、附件(公开的决算表格)

2021年完美体育365软件下载_365bet国际娱乐网址_365审核要多久劳动保障监察支队决算公开9张表.pdf

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2022年9月27日